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平成16~20年度 外部監査

最終更新日:2021年7月28日

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(平成20年度包括外部監査)
報告年月日
(包括外部監査人)
監査テーマ 報告書本文 報告書概要版 措置状況報告
平成21年2月18日
(公認会計士 井堂 信純)
1 環境局の財務事務等の執行について
第1 包括外部監査の概要
第2 環境事業の概要
第3 包括外部監査の結果
1 計画・条例等について
2 原価計算の活用について
3 人件費について
4 クリーン神戸リサイクル株式会社について
5 ごみ処理業務について
6 財産について
7 し尿処理・美化センター運営業務・河川環境整備事業について
表紙~137ページ(PDF:2,062KB) 1 環境局(PDF:66KB) 平成21年6月30日(PDF:258KB)
平成22年3月23日(PDF:173KB)
平成22年7月13日(PDF:112KB)
平成26年6月17日(PDF:15KB)
平成21年2月18日
(公認会計士 井堂 信純)
2 補助金等の財務事務等の執行について
第1 包括外部監査の概要
第2 補助金等の概要
第3 包括外部監査の結果
1 意見及び改善要望の総括
2 各補助金等に対する意見及び改善要望
表紙~149ページ(PDF:1,683KB) 2 補助金等(PDF:41KB)
 
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(平成19年度包括外部監査)
報告年月日
(包括外部監査人)
監査テーマ 報告書本文 報告書概要版 措置状況報告
平成20年2月21日
(公認会計士 岩崎 和文)
1 神戸市住宅供給公社の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理
第1章 包括外部監査の概要
第2章 神戸市住宅供給公社の概要
第3章 包括外部監査の結果及び意見
1 一般会計
2 分譲事業
3 賃貸管理事業
4 その他事業
5 まとめ
表紙~88ページ(PDF:399KB) 1 神戸市住宅供給公社(PDF:22KB) 平成22年9月15日(PDF:122KB)
平成20年2月21日
(公認会計士 岩崎 和文)
2 財団法人神戸市産業振興財団の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理
第1章 包括外部監査の概要
第2章 財団法人神戸市産業振興財団の概要
第3章 包括外部監査の結果及び意見
1 組織運営に関する事項
2 会計に関する事項
3 内部統制関係
4 出納関係
5 ITシステム関係
6 個別事業に関する事項
第4章 むすび
表紙~107ページ(PDF:535KB) 2 財団法人神戸市産業振興財団(PDF:47KB) 平成22年9月15日(PDF:194KB)
平成26年6月17日(PDF:12KB)
(平成18年度包括外部監査)
報告年月日
(包括外部監査人)
監査テーマ 報告書本文 報告書概要版 措置状況報告
平成19年2月16日
(公認会計士 岩崎 和文)
1 再開発事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理
第1章 包括外部監査の概要
第2章 再開発事業の概要
第3章 包括外部監査の結果及び意見
1 全般事項
2 六甲道駅南地区再開発事業
3 新長田駅南地区再開発事業
4 民間施行による再開発事業
目次ページ~105ページ(PDF:1,413KB) 1 再開発事業(PDF:60KB) 平成19年9月4日(PDF:35KB)
平成26年6月17日(PDF:34KB)
平成19年2月16日
(公認会計士 岩崎 和文)
2 新都市整備事業会計の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理
第1章 包括外部監査の概要
第2章 神戸市の市勢概要
第3章 神戸市新都市整備事業の概要と分析
第4章 包括外部監査の結果及び意見
1 概要
2 新都市整備事業会計の採用する会計処理について
3 契約事務の執行状況
4 新都市整備事業に関する事務事業外部評価の結果を受けた対応について(平成17年度みなと総局)
第5章 最後に
目次ページ~43ページ(PDF:836KB) 2 新都市整備事業会計(PDF:27KB) 平成19年9月4日(PDF:11KB)
平成20年1月8日(PDF:10KB)
(平成17年度包括外部監査)
報告年月日
(包括外部監査人)
監査テーマ 報告書本文 報告書概要版 措置状況報告
平成18年2月24日
(公認会計士 岩崎 和文)
1 下水道事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理
第1章 包括外部監査の概要
第2章 下水道事業の現況と概要
第3章 包括外部監査の結果及び意見
1 平成16年度決算上の留意事項
2 収入調定と債権管理
3 契約事務
4 財産管理
5 人件費
6 環境会計への取組
目次ページ~110ページ(PDF:600KB) 1 下水道事業(PDF:184KB) 平成18年8月15日(PDF:19KB)
平成26年6月17日(PDF:23KB)
平成18年2月24日
(公認会計士 岩崎 和文)
2 神戸市道路公社の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理
第1章 包括外部監査の概要
第2章 神戸市道路公社の概要
第3章 包括外部監査の結果及び意見
1 全社レベルの検証事項についての結果及び意見
1 交通量推計の方法
2 有料道路事業に関する債務の償還可能性及び償還に関する提案
3 事業資産の会計処理の状況
4 事業資産以外の会計処理基準と財務諸表項目の状況
5 コンピュータシステムのシステムIDやパスワード管理
6 規程等の整備状況
7 法人の管理体制
2 業務レベルの検証事項についての結果及び意見
目次ページ~113ページ(PDF:487KB) 2 神戸市道路公社(PDF:42KB) -
(平成16年度包括外部監査)
報告年月日
(包括外部監査人)
監査テーマ 報告書本文 報告書概要版 措置状況報告
平成17年2月24日
(公認会計士 橘 和良)
1 人件費に関する事務の執行について
第1 外部監査の概要
第2 監査対象の概要及び比較分析
第3 監査の結果及び意見
1 職員定数管理について
2 補職(役職)別年齢構成等
3 勤務評定制度について
4 昇任制度について
5 昇給制度について
6 昇給制限について
7 特殊勤務手当について
8 時間外勤務手当について
9 期末手当及び勤勉手当について
10 研修制度について
11 女性職員について
12 退職手当について
目次ページ~131ページ(PDF:568KB) 1 人件費(PDF:29KB) 平成17年11月8日(PDF:12KB)
平成17年2月24日
(公認会計士 橘 和良)
《人件費に関する総括意見》
第4 利害関係
132ページ~148ページ(PDF:1,174KB) 1 人件費(PDF:29KB) 平成17年11月8日(PDF:12KB)
平成17年2月24日
(公認会計士 橘 和良)
2 高速鉄道事業会計の「財務に関する事務の執行」及び「経営に係る事業の管理」について
第1 外部監査の概要
第2 監査対象の概要及び比較分析
第3 監査の結果及び意見
1 需要予測
2 委託契約
3 人件費
目次ページ~54ページ(PDF:750KB) 2 高速鉄道事業会計(PDF:25KB) 平成17年11月8日(PDF:36KB)
平成17年2月24日
(公認会計士 橘 和良)
4 発生主義による会計処理(諸引当金を含む。)
5 決算書類及び決算書の表示
6 他会計負担金,他会計補助金,他会計繰入金
7 交通事業基金
8 料金収入等
9 固定資産(遊休土地及び投資等を含む。)及び減価償却費
10 たな卸資産(貯蔵品)
11 神戸市債及び一時借入金
《高速鉄道事業に対する総括意見》
第4 利害関係
55ページ~104ページ(PDF:855KB) 2 高速鉄道事業会計(PDF:25KB) 平成17年11月8日(PDF:36KB)

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